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中共天水市委網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室2024年部門預算公開情況說明
中共天水市委網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室2024年部門預算公開情況說明
目 錄
第一部分部門基本概況
一、部門職責
二、 機構(gòu)設置
第二部分 ２０２４年部門預算情況說明
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算情況
五、“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等財政撥款情況
六、機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款情況
七、政府采購安排情況
八、國有資產(chǎn)占用情況
九、其他重要事項情況說明
十、預算績效情況說明
十一、名詞解釋
第三部分２０２４年部門預算公開表及項目績效目標表（附件）
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、財政撥款支出表
六、一般公共預算支出情況表
七、一般公共預算基本支出情況表
八、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出情況表
九、一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費
十、政府性基金預算支出情況表
十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表
十二、部門項目支出績效目標表
前言
按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規(guī)程》《財政部關(guān)于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關(guān)于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現(xiàn)將２０２４年部門預算公開如下：
一、部門職責
貫徹落實中央、省委、市委關(guān)于網(wǎng)絡安全和信息化重大戰(zhàn)略部署，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市網(wǎng)上內(nèi)容管理、網(wǎng)絡安全、信息化建設等有關(guān)工作。
二、機構(gòu)設置
（一）機關(guān)內(nèi)設機構(gòu)
市委網(wǎng)信辦是財政全額撥款的正縣級行政單位。根據(jù)工作職責，市委網(wǎng)信辦內(nèi)設５個職能科室，具體為綜合科、網(wǎng)絡宣傳科、網(wǎng)絡管理科、網(wǎng)絡安全與技術(shù)科、信息化建設科，核定機關(guān)行政編制１７名，實有１８人。
（二）參照公務員法管理單位
無
（三）所屬事業(yè)單位
市委網(wǎng)信辦下屬１個事業(yè)單位，為天水市網(wǎng)絡安全和輿情應急中心，是正科級建制的事業(yè)單位，核定事業(yè)編制數(shù)８個，實有７人。
三、部門收支總體情況
按照預算管理有關(guān)規(guī)定，２０２４年部門收支包括機關(guān)預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總情況。
（一）收入預算
２０２４年部門收入預算４８５.９４萬元（詳見部門預算公開表１，２），比２０２３年預算增加８１.５萬元，增長２０.１５％。其中：一般公共預算財政撥款收入４８５.９４萬元，占１００％；政府性基金預算財政撥款收入０萬元，占０％；國有資本經(jīng)營預算收入０萬元，占０％。
（二）支出預算
２０２４年部門支出預算４８５.９４萬元（詳見部門預算公開表３），比２０２３年預算增加８１.５萬元，增長２０.１５％。其中：基本支出４２８.４３萬元，占８８.１７％；項目支出５７.５１萬元，占１１.８３％。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計（詳見單位預算公開表４），主要是：
１.一般公共服務支出３３７.５９萬元；
２.科學技術(shù)支出５７.５１萬元；
３.社會保障和就業(yè)支出３９.３４萬元；
４.衛(wèi)生健康支出２０.５８萬元；
５.住房保障支出３０.９２萬元。
四、一般公共預算情況
２０２４年一般公共預算支出４８５.９４萬元（詳見單位預算公開表４，５，６，７），比２０２３年預算增加８１.５萬元，增長２０.１５％，增長的主要原因是新增人員３人，單位人員正常晉升的干部職工薪資費用和公用經(jīng)費等費用增加較多。具體安排情況如下：
（一）基本支出
２０２４年本部門一般公共預算財政撥款基本支出４８５.９４萬元，其中：
人員經(jīng)費３８２.４５萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。
日常公用經(jīng)費４５.９８萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
（二）項目支出
２０２４年本部門一般公共預算財政撥款項目支出５７.５１萬元，比２０２３年預算增加１４.９１萬元，增長３５％，增長的主要原因是因工作需要，新增技術(shù)系統(tǒng)。共包含１個項目，其中網(wǎng)絡安全技術(shù)監(jiān)測技術(shù)服務費項目預算１５萬元。
五、部門“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等財政撥款情況
１.因公出國（境）費用０萬元，與上年持平。
２.公務接待費０萬元，與上年持平。
３.公務用車購置及運行維護費０萬元（其中：公務用車購置０萬元，公務用車運行維護費０萬元），與上年持平。
４.培訓費１.９４萬元，比２０２３年預算減少０.４９萬元，下降２０.１６％，下降的主要原因是因經(jīng)費緊張，節(jié)省支出。
５.會議費０.５萬元，比２０２３年預算減少０.５萬元，下降５０％，下降的主要原因是因經(jīng)費緊張，節(jié)省支出。
六、機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款情況
２０２４年部門本級及所屬單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算４５.９８萬元，比２０２３年預算增加４.０６萬元，增長９.６９％，增長的主要原因是有新增人員，公用經(jīng)費等隨之相應增加。
七、政府采購安排情況
２０２４年本部門政府采購預算總額５.８４萬元，其中：政府采購貨物預算５.８４萬元，政府采購工程預算０萬元，政府采購服務預算０萬元。
八、國有資產(chǎn)占用情況
截至上年末本部門固定資產(chǎn)金額為４３３.２９萬元。其中：辦公用房０平方米，價值０萬元。共有公務用車０輛，價值０萬元。單價２０萬元以上的設備價值１１９.１４萬元。２０２４年擬采購固定資產(chǎn)約３.８２萬元。
九、其他重要事項情況說明
（一）政府性基金預算支出情況
２０２４年本部門無政府性基金預算安排的支出。
（二）國有資本經(jīng)營預算支出情況
２０２４年本部門無國有資本經(jīng)營預算安排的支出。
（三）非稅收入情況
２０２４年本部門不涉及非稅收入。
（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況
２０２４年本部門無部門管理轉(zhuǎn)移支付支出，相關(guān)表格為空表。
十、預算績效情況說明
２０２４年對部門預算項目支出全面實施績效目標管理，涉及財政預算撥款５７.５１萬元，其中：一般公共預算撥款５７.５１萬元，政府性基金預算撥款０萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款０萬元。從項目績效管理入手，持續(xù)完善本部門預算績效管理機制，將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督等部門資金管理全過程。
十一、名詞解釋
１、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算安排的財政撥款數(shù)。
２、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。
３、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。
４、其他資金：包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。
５、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成正常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
６、項目支出：指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
７、“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
８、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障各部門（單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
９、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
１０、商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
１１、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
１２、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出?！ ?/p>
中共天水市委網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室
２０２４年１月１２日
附件１：中共天水市委網(wǎng)信辦２０２４年部門預算公開表.xlsx
附件２：中共天水市委網(wǎng)信辦２０２４年部門項目支出績效目標表.xlsx
附件3：中共天水市委網(wǎng)信辦2024年整體績效目標申報表.xlsx
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